Month: March 2026

Release Update 3.70.0.4: BLUCom – März2026

Posted onAuthorDaniel Otto

Release Update 3.70.0.4: BLUCom – März 2026

Vor Durchführung des Updates bitte folgendes beachten!

Planen Sie die Durchführung des Updates so ein, dass Sie unsere Hotline erreichen können, falls sich Fragen oder Probleme ergeben!

Die Hotline-Zeiten sind an Werktagen:
Mo.-Do. 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr.
Telefon +49 (0)251 686120

Umstellung Landgard Herongen (SAP) 

Landgard hat den C&C-Markt Herongen am 26.01.2026 auf SAP umgestellt.

Die Umstellung betrifft zunächst ausschließlich Herongen. Weitere Märkte folgen im Laufe des Jahres, mit dem Ziel, bis Ende 2026 alle C&C-Standorte von der bisherigen AS400-Systemwelt abzulösen. Herongen dient dabei als Pilotmarkt.

Nach Umstellung eines C&C-Marktes können die Aufträge nicht mehr selbst erfasst werden. Der Markt sendet die Aufträge aktiv an BLUCom.

Ab 17.03.2026 kann für den Sichtkauf (Konsignation) eine Bestellanforderung (BANF) an den Markt gesendet werden.
Die Anforderung wird als Auftrag in BLUCom für den C&C-Markt erfasst.
Dazu wird die Marktnummer für Herongen mit der Kundennummer 2017 ausgewählt.

Der Auftrag wird nach dem Speichern als Bestellanforderung (BANF) an Landgard gesendet und bleibt bis zur Bestellung durch den Disponenten im Status Eingang stehen.

Nach Eingang der Zusage lässt sich der Auftrag wie gewohnt in BLUCom bestätigen und weiter verarbeiten.

Weitere Hinweise finden Sie hier.

Verbesserungen zur Auftragsbearbeitung bei der Veiling Rhein-Maas (VRM)

  • Lieferscheindruck im bisherigen Format der VRM
  • Etikettendruck bei Musterpartien und bei Klokservice
  • Sammellieferschein für Klokservice
  • Entfall der verpflichtenden Erstellung von Bildern für den Klokservice
  • Leergutangabe in der Auftragserfassung auf der Abschlussseite
  • Verbesserte Zuordnung der VRM-Abrechnungsdaten

Allgemein

Programmstart / Hintergrundprozesse
Beim Start von BLUCom wurde die Reihenfolge der Hintergrunddatenabrufe optimiert.
Die einzelnen Abrufe starten zeitversetzt nach dem Programmstart – dies ist gewollt und kein Fehler.

KanBan – Auskunft-Button
In der KanBan-Ansicht steht nun ebenfalls der „Auskunft”-Button zur Verfügung, wie bereits aus anderen Bereichen bekannt.

Bestellcenter – Datumsfilter
Im Bestellcenter kann die Anzeige jetzt über einen „Lieferdatum von … bis …”-Filter weiter eingeschränkt werden.

Basisangebot – Spalte „Verfügbar ab”
Die Spalte „Verfügbar ab” im Basisangebot lässt sich nun auch durch Klick auf den Spaltenkopf sortieren.

UG Auswertungen – Eingabe per Enter
Nach Eingabe von Filterwerten kann die Auswertung nun auch durch Drücken der Enter-Taste gestartet werden.
Die bisherigen Möglichkeiten über F5 und die Schaltfläche bleiben weiterhin verfügbar.

Artikelbestellliste – Fehlerkorrektur
Ein Darstellungsfehler auf den untergeordneten Auswertungsebenen der Artikelbestellliste wurde behoben.

Fakturierung & Belege

Liefersperre – einheitliches Verhalten
Die Liefersperre für Kunden greift nun einheitlich sowohl im Auftragsboard als auch in der Belegerfassung.

Lieferschein-Uhrzeit – Fehlerkorrektur
Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Belegzeit auf Lieferscheinen in bestimmten Fällen nicht korrekt gesetzt wurde.

Zahlungseingang – mehrere Rechnungen mit TSE-Anbindung
Bei angeschlossener Kasse (TSE) ist es nun möglich, mehrere Rechnungen in einem Vorgang, z. B. per Barzahlung, auszugleichen.
Dabei gilt: Pro Rechnung wird weiterhin eine separate Quittung erzeugt.

Sammelrechnung – Vorschau der Zusammenfassungslogik
Es gibt eine neue Schaltfläche, mit der vorab geprüft werden kann, welche Belege zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden dürfen.
So lässt sich das Zusammenziehverhalten einfacher kontrollieren, bevor die Sammelrechnung erstellt wird.

Ein-/Auszahlungsbelege – PDF-Speicherung
Ein-und Auszahlungsbelege können nun wahlweise als PDF gespeichert werden, ohne dass ein Ausdruck erforderlich ist.

Auftragserfassung – Zahlungsziel direkt erfassen
In der Auftragserfassung kann das Zahlungsziel zur Berechnung der Tage als Datum direkt beim Erfassen des Auftrags eingetragen werden.

ZUGFeRD – Anpassungen
Im ZUGFeRD-Format wurden verschiedene Datenbefüllungen korrigiert und ergänzt.
Damit sollten auch die zusätzlichen Anforderungen der DATEV erfüllt sein.

 

 

Release Update 3.68.0.0: BLUCom – Januar 2026

Posted onAuthorDaniel Otto

Release Update 3.68.0.0: BLUCom – Januar 2026

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Allgemeine Release-Informationen

Fakturierung

  • ZUGFeRD
    Erweiterung des Datensatzes um relevante Felder wie:

    • USt-ID des Kunden
    • Debitoren-Nr. beim Kunden
    • Bankverbindung des Verkäufers
    • sowie zusätzliche technische Segmente des Standards
  • KD-Angebot
    Im Kundenangebot kann nun der Verkäufer angegeben werden.
    Der Verkäufer wird automatisch anhand der Windows-Anmeldung vorgeschlagen und kann bei Bedarf auf dem Ausdruck ausgegeben werden.
  • Zahlungseingänge (Bar/TSE)
    Bei Nutzung einer TSE ist es nun möglich, über einen Zahlungseingang in bar oder per Scheck mehrere Belege auszubuchen.
    Die rechtliche Vorgabe bleibt bestehen, dass pro Quittung nur eine Rechnung ausgeglichen werden darf.
    Der Arbeitsablauf bei der Abwicklung wurde deutlich verbessert.
  • Liefersperre
    Die Liefersperren-Funktion im Modus „Warnung“ bzw. „direkte Sperrung“ ist nun sowohl in der Fakturierung als auch im Auftragsboard gleichwertig verfügbar.
  • BLUOffice App
    Die Zahlungsart kann in der App aus dem BLUCom-Kundenstamm vorbelegt werden.
    Die zuvor unterschiedlichen Stammdatenlogiken der mobilen Fakturierung und der neuen Fakturierung wurden vereinheitlicht.

 

Fehlerbehebungen

Auftragsboard

  • Auftragsbestätigung
    Anhänge aus dem Artikelstamm wurden teilweise unvollständig oder ohne Dateiendung versendet.
    Das Verhalten wurde korrigiert.

 

VRM-Anbindung

Es wurden mehrere Detailkorrekturen vorgenommen:

  • Trim-Verhalten erweitert
    Zusätzliche Leerzeichen vor, zwischen oder nach der Artikelnummer oder Artikelbezeichnung werden nun bei der Übermittlung automatisch entfernt.
  • Default-Lieferort VRM
    Hat der Kunde im KlokService keinen eigenen Lieferort hinterlegt, wird der Default-Lieferort der VRM vorgeschlagen, damit der Anlieferprozess fortgesetzt werden kann.
  • Lieferort Webshop-Anbindung
    Gleiches Verhalten bei Bestellungen aus dem Webshop über KlokService: auch hier wird der VRM-Lieferort vorgeschlagen, sofern beim Kunden keiner hinterlegt ist.
  • Verbesserte Fehlermeldungen
    Die Fehlerursachen sowie deren mögliche Behebung sind nun klarer aus den Meldungen erkennbar.

 

Fakturierung

  • Belegausgabe (Mail/physischer Ausdruck)
    Das Ausdruckverhalten der neuen Fakturierung wurde grundlegend überarbeitet, um den hinterlegten Einstellungen des Anwenders besser zu entsprechen und ungewollte Ausdrucke zu vermeiden.
    Die wesentlichen Änderungen:

    • Modus ohne Abschlussseite:
      Wenn weder beim Kunden noch in den globalen Einstellungen eine Ausgabe (Druck/Mail) vorgesehen ist, erfolgt künftig kein automatischer Ausdruck mehr.
    • Modus mit Abschlussseite:
      Bei aktiver Abschlussseite ist die Option „Drucken“ nicht mehr vorbelegt.
      Der Anwender kann den Ausdruck bei Bedarf bewusst manuell auslösen.
    • Vorbelegung abhängig von Druckkonfigurationen:
      Die Vorbelegung des Druckschalters richtet sich jetzt konsistent nach den Druckeinstellungen der jeweiligen Belegarten (Auftrag, Lieferschein, Rechnung).

LS-Erstellungszeit
In der neuen Fakturierung wurde ein Problem behoben, bei dem die Erstellungszeit von Lieferscheinen teilweise nicht angezeigt wurde.
Hinweis:
Bereits vorhandene Lieferscheine (Bestandsbelege) bleiben unverändert und zeigen weiterhin keine Erstellungsuhrzeit an.
Die Korrektur wirkt nur für neu generierte Lieferscheine.

Erstellung einer Bestell-Anforderung (BANF)

Posted onAuthorDaniel Otto

Nach Umstellung des Marktes Herongen von AS/400 auf SAP können Lieferungen an den Markt nur auf Basis von Landgard-Bestellungen erfolgen.

Um dem Disponenten die Bestellung zu vereinfachen können konkrete Angebote als Auftrag in BLUCom ab Version 3.70 erfasst und gesendet werden.

Künftig wird die Angabe der Landgard-Artikelnummer und die Bestückung der Ladungsträger für die weitere Verarbeitung sehr wichtig sein. Daher empfehlen wir die notwendigen Angaben in der Artikelverwaltung vorzunehmen.

Die nachfolgende Anleitung beschreibt den Vorgang zur Auftragserfassung in BLUCom. Der Arbeitsablauf entspricht weitgehend der bisherigen Auftragserfassung für C&C Märkte.

1.     Auftragsboard – Auftrag erfassen

 

2.     Auftrag erfassen

  • KundenNr: 2017 für den Markt Herongen

    Die bisherige Marktnummer 17 ist nicht mehr gültig!

  • Transport über: Eigentransport oder Auswahl eines Standorts für den Rundverkehrs
  • Lieferdatum: Eingangsdatum im Markt

3.     Auftrag erfassen – Positionen

  • Tragen Sie in der Auftragszeile mindestens die Pflichtangaben ein:
    • ArtikelNr (Artikelnummer oder Auswahl über die Stichworteingabe)
    • -Var. (Beladevariante )
    • VpNr (Verpackungsnummer)
    • (Anzahl Verpackungseinheiten)
    • Vpe (Anzahl Töpfe je Verpackungseinheit)
    • Eh/Lage (Einheiten pro Lage bei maximaler Auslastung der Lage)
    • Lg/CC (Anzahl Lagen je CC bei maximaler Befüllung mit diesem Artikel)
    • LfPreis (Lieferpreis, der abgerechnet wird)
    • Oder Preis am Markt(Verkaufspreis im Markt)

  • Wenn dem Artikel keine Landgard-Artikelnummer zugeordnet wurde, befolgen Sie die Hinweise in Kapitel 5. Auswahl der Landgard-Materialnummer
  • Nach Eingabe aller Auftragszeilen klicken Sie unten rechts auf [Abschließen] und gelangen damit auf die Abschluss Seite.

 

 

4.     Abschluss-Seite – Ladungsträger erfassen

Tragen Sie das Leergut auf der Abschluss-Seite ein.
Die Eingabe des Leergutes ist für den Rundverkehr zwingend erforderlich!

Nach Eingabe des Leergutes klicken Sie unten rechts auf [Speichern und schließen]

Damit wird der Auftrag sofort gesendet.

Im Auftragsboard wird der Auftrag im Status Eingang angezeigt. Bis zur Bestätigung durch Landgard ist keine weitere Bearbeitung möglich.
Der Status des gesendeten Auftrags wird angezeigt:

Sobald der Auftrag durch Landgard bestätigt wurde, ändert sich der Status. Damit lässt sich der Auftrag auch in BLUCom bestätigen.
Der Status des bestätigten Auftrags wird angezeigt:

Der Disponent kann den Auftrag ändern. In diesem Fall finden Sie in der Ansicht Ereignisse genauere Angaben zur Änderung.

Status bei geänderten Aufträgen:

Wenn der Markt die Ware nicht bestellen möchte, sendet er eine Absage. In diesem Fall können Sie den Auftrag stornieren.

Status bei abgesagten Aufträgen:

Die weitere Bearbeitung des Auftrags erfolgt wie gewohnt.

 

5.     Auswahl der Landgard-Materialnummer

  • Wenn der Artikel noch nicht mit einer Landgard-Artikelnummer verknüpft ist, kann diese direkt in der Erfassungsmaske eingegeben oder ausgewählt […] werden

Auswahl der Landgard-Artikelnummer:

6. Bearbeitung von Aufträgen für den Sichtkauf (Konsignation)

Aufträge für den Sichtkauf können oder müssen durch den Anlieferer geprüft und ggf. angepasst werden:

  • Preis
  • Verpackungsnummer
  • Verpackungsinhalt
  • Beladungsdaten
  • Leergut auf der Abschlussseite

Nicht änderbar sind unter anderem:

  • Liefertermin
  • Partie-Nummer (Landgard Charge)
  • Landgard Artikelnummer

Das Anfordern von Partie-Nummern entfällt künftig. Diese Änderung betrifft in Phase 1 ausschließlich den Markt Herongen.

7. RV-Tickets

RV-Tickets werden künftig direkt mit der Warenbestellung verknüpft.

Wichtige Punkte für Anlieferer:

  • der Disponent legt fest, ob die Bestellung über den Rundverkehr läuft
  • das RV-Ticket wird automatisch der Bestellung zugeordnet
  • es kann keiner anderen Bestellung zugewiesen werden
  • die Anzahl der Container darf nicht größer sein als im Ticket hinterlegt
  • Lieferscheine über einen RV-Knotenpunkt dürfen nicht mit anderen Lieferscheinen zusammengeführt werden, auch nicht bei identischem Knotenpunkt

Der Abruf der RV-Tickets in BLUCom bleibt unverändert.

8. Etiketten und Lieferschein

Nach Annahme der Bestellung erfolgt der Ablauf für den Anlieferer weitgehend wie gewohnt:

  • Kommissionierung
  • Container packen
  • Etikettendruck
  • Lieferschein erzeugen

9. Einschränkungen und Prozessgrenzen in Phase 1

In Phase 1 werden nicht alle bisherigen C&C-Vorgänge unterstützt.

Nicht verfügbar:

  • Abholung durch Kunden im Markt (ehemals SBE 2)
  • C&C über Vertrieb (ehemals SBE 11)

werden, um die Datenübermittlung zu vereinfachen.