Author: Daniel Otto

Fakturierung: Erstellen einer Rechnung

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1. BLUCom Version 3.74.0.10 (Stand 22.07.2026)

Diese Anleitung beschreibt, über die Maske Fakturierung ein Auftrag erfasst und daraus eine Rechnung erstellt wird.

1.1 Überblick über die Maske

Die Fakturierungsmaske gliedert sich in vier Bereiche (die Nummern verweisen auf die Markierungen in Bild 1):

  • Symbolleiste (oben): zentrale Funktionen wie Fakturierung (1), Beleg einlesen (11), Speichern (9), Ausgabe (10), Korrektur und Storno.
  • Kopfdaten (2), links): Verkäufer, KundenNr., Beleg- und Lieferdatum.
  • Belegübersicht (3, Mitte): Kundeninfo, Brutto-/Nettobetrag; dazu rechts die Beleg-Nummern (4) sowie Filial-Nr. und Kasse (5).
  • Positionen / Abschluss (6) Reiter, (7) Werkzeugleiste, (8) Positionstabelle, unten): Erfassung der Artikelzeilen und der Abschlussdaten.

Ein neuer Beleg ist an der grün hinterlegten AuftragsNr. <Neu> erkennbar. Lieferschein- und Rechnungsnummer stehen zu diesem Zeitpunkt noch auf -; sie werden beim Speichern oder bei der Ausgabe vergeben.

Bild 1: Fakturierung – Erfassung & Positionen (Markierungen 1–11)

1.2 Schritt 1 – Neuen Beleg starten

Über den Reiter Fakturierung (1) bzw. die gleichnamige Schaltfläche in der Symbolleiste wird ein neuer, leerer Auftrag geöffnet. Die AuftragsNr. (4) zeigt <Neu> an.

Prüfen Sie oben rechts (5), dass die richtige Filial-Nr. (im Beispiel 1 – Zentrale) und ggf. die passende Kasse (im Beispiel Test) ausgewählt sind.

1.3 Schritt 2 – Kopfdaten erfassen

Füllen Sie die Felder auf der linken Seite (2) aus:

  • Verkäufer: optionaler Verkäufer aus der Auswahlliste.
  • Kundennummer direkt eingeben. Ist die Nummer nicht bekannt, öffnen Sie die Kundensuche (Auswahlpfeil am Feld). Nach Auswahl des Kunden füllen sich in der Belegübersicht (3) automatisch Kunde, Vorgang, Preisgruppe und Auslieferungsbeleg.
  • Belegdatum: Datum der Rechnung (voreingestellt auf das Tagesdatum).
  • Lieferdatum: Datum der Lieferung, bei Bedarf abweichend vom Belegdatum anpassen.

Die Preisgruppe des Kunden steuert die später herangezogenen Preise, daher sollte der Kunde vor der Positionserfassung feststehen.

1.4 Schritt 3 – Positionen erfassen 

Wechseln Sie in den Reiter Positionen (6). In der leeren (gelb hinterlegten) Eingabezeile (8) werden die Artikel erfasst. Die wichtigsten Spalten:

  • ArtikelNr: Artikelnummer eingeben; Bezeichnung, , Vpe und LfPreis werden aus dem Artikelstamm übernommen.
  • Stück: Liefermenge eintragen.
  • LfPreis: vorgeschlagener Preis, bei Bedarf überschreibbar.
  • Zeilenrabatt: Rabatt für die einzelne Position.
  • NoFood: Kennzeichen für Nicht-Lebensmittel-Positionen.
  • Bemerkung Rg.-Pos: freier Bemerkungstext, der auf der Rechnungsposition erscheint.
  • Z-Summe: die berechnete Zeilensumme (Menge × Preis abzüglich Rabatt).

Für jede weitere Position wird eine neue Zeile angelegt. Über die Symbole der Positions-Werkzeugleiste (7) lassen sich Zeilen verschieben, einfügen, kopieren (4. Symbol) und löschen (rotes X). Das Lupensymbol öffnet Verkäufe an den Kunden anzeigen und kann auch über F3 aufgerufen werden.

Mit jeder Position aktualisieren sich Bruttobetrag und Nettobetrag in der Belegübersicht (3).

1.5 Schritt 4 – Abschlussdaten erfassen (Reiter „Abschluss”)

Im Reiter Abschluss werden die belegübergreifenden Angaben festgelegt. Der Reiter gliedert sich in mehrere Bereiche (die Nummern verweisen auf die Markierungen in Bild 2):

Bild 2: Reiter „Abschluss” (Markierungen 1–12)

1.5.1 Ladungsträger (1)(2)(3)

Erfassung der bewegten Ladungsträger (z. B. CC-Container, Europaletten) — dieser Bereich kann alternativ auch für Verpackungen statt Ladungsträger eingerichtet werden:

  • Ausgabe Ladungsträger (1), roter Pfeil): mit dem Beleg ausgelieferte Ladungsträger — Spalten u. a. Böden, Bretter, HolmLa, Holmku, Mt.Aufs, Bemerkung.
  • Rücknahme Ladungsträger (2), grüner Pfeil): vom Kunden zurückgenommene Ladungsträger — Spalten LtArtNr, Böden, Bretter, HolmLa, Mt.Aufs, Bemerkung.
  • Spediteur und Fahrer/LKW-Kennz. (3): Transportdaten auswählen.
  • Rücklieferung erfolgt durch Spediteur: setzen, wenn die Leergut-Rücklieferung über den Spediteur läuft.

1.5.2 Zusatztext (4)

Im Feld Infotext kann ein freier Text zum Beleg hinterlegt werden (über die Schaltfläche … erweiterbar).

1.5.3 Wert (5)

Übersicht der Belegwerte nach Bezeichnung/USt. mit ausgewiesenem Brutto-Wert.

1.5.4 Optionen (6)

  • Netto/Brutto: über Brutto-Beleg festlegen, ob es sich um einen Bruttobeleg handelt.
  • Rabatte in %: Rabatt %, Abholrabatt % und Aufschlag % wirken auf den Gesamtbeleg.
  • Zahlungsbedingung: Skontofrist (Innerhalb … Tagen / bis zum … mit … % Skonto) sowie die Nettofrist (Innerhalb … Tagen o. Abzug / bis zum …).
  • Preise auf LS: Preise auf dem Lieferschein ausweisen.
  • Berechnung / Vp. Pauschale: Verpackung berechnen bzw. Pauschale hinterlegen.
  • Fracht berechnen: Frachtberechnung aktivieren, wahlweise als Fracht als Betrag, Fracht pro Lt (mit Fracht p. CC / CCs. und Fracht p. EP / EPs.) oder Fracht in % v. WW.

1.5.5 Export (7)

  • Export ohne MwSt.: für Belege ohne Mehrwertsteuer.
  • Brutto-Gewicht kg: Gesamtgewicht des Belegs.

1.5.6 Rechnung Info / Zahlung (8)

Zeigt Brutto Betrag und Offener Betrag. Unter Zahlung werden Gegeben, Rückgeld und Zahlungsart (z. B. Bar) erfasst; optional Skonto berechnen und Ausbuchen.

1.5.7 Kundeninfo (12) / Bezug (11)

  • Kundeninfo: Übersicht der Positionen des Kunden (Bezeichnung, Anzahl, Summe Brutto).
  • Bezug: Bestell-Nr. Kd. und Vorgangsnummer zur Zuordnung zur Kundenbestellung.

1.5.8 Ausgabe (9) / E-Mail Senden (10)

Hier wird festgelegt, was und wie ausgegeben wird — getrennt nach Auftrag, Lieferschein und Rechnung, jeweils als Vorschau, PDF Export oder Drucken. Im Bereich E-Mail Senden werden E-Mail-Empfänger und die zu versendenden Belegarten (Au / Ls / Rg) hinterlegt. Diese Einstellungen steuern die Ausgabe (siehe Schritt 5, Variante B).

1.6 Schritt 5 – Beleg abschließen: Speichern oder Ausgabe

Zum Abschluss stehen zwei sich gegenseitig ausschließende Möglichkeiten zur Verfügung — der Beleg wird entweder gespeichert oder ausgegeben, nicht beides nacheinander.

1.6.1 Variante A – Speichern

Sichern Sie den erfassten Beleg über die Schaltfläche Speichern (9). Der Beleg erhält damit eine feste Vorgangsnr. und bleibt bearbeitbar — Positionen und Abschlussdaten können weiterhin geändert werden. Speichern fakturiert den Beleg noch nicht.

1.6.2 Variante B – Ausgabe

Legen Sie zuvor im Reiter Abschluss unter Ausgabe (Bild 2, (9) fest, welche Belegarten (Auftrag, Lieferschein, Rechnung) als Vorschau, PDF Export oder Drucken ausgegeben werden. Für den Versand die Empfänger im Bereich E-Mail Senden (Bild 2, (10) hinterlegen.

Über die Schaltfläche Ausgabe (10) in der Symbolleiste wird der Beleg fakturiert und gemäß diesen Einstellungen ausgegeben. Dabei wird die RechnungsNr. vergeben und aus dem offenen Auftrag wird eine abgeschlossene Rechnung. Mit der Ausgabe wird die Rechnung für die Bearbeitung gesperrt — sie kann anschließend nicht mehr geändert werden.

Speichern vs. Ausgabe (alternativ auszuführen) – Speichern: sichert den Beleg, die Rechnung bleibt bearbeitbar. – Ausgabe: fakturiert den Beleg, die Rechnung wird für die Bearbeitung gesperrt.

Es wird stets nur eine der beiden Funktionen ausgeführt (entweder/oder). Nachträgliche Änderungen an einer bereits ausgegebenen Rechnung sind nur noch über Korrektur oder Storno in der Symbolleiste möglich.

1.7 Weitere Funktionen in der Symbolleiste

  • Beleg einlesen (11): lädt einen bereits vorhandenen Beleg in die Fakturierung, um ihn dort weiterzuverarbeiten. So lässt sich z. B. ein bestehender Auftrag oder Lieferschein über seine Belegnummer (bzw. per Scan) aufrufen, prüfen und anschließend fakturieren, ohne die Positionen neu erfassen zu müssen.
  • HG übern.: Daten aus einem vorgelagerten Vorgang übernehmen.
  • Sammel-Rg: fasst offene Lieferscheine zu Sammelrechnungen zusammen — über alle offenen Lieferscheine hinweg, unabhängig vom Kunden. Dabei lassen sich die zu berücksichtigenden Kunden und Lieferscheine gezielt auswählen.
  • Korrektur: eine bereits erstellte Rechnung korrigieren.
  • Storno: storniert eine Rechnung. Dabei wird eine Rechnung mit Gegenbuchung erzeugt, die die ursprüngliche Buchung betragsmäßig ausgleicht. Der zugehörige Lieferschein wird wieder als „nicht fakturiert” markiert und kann damit erneut fakturiert werden.

1.8 Zusatz: Einstellungen für die E-Rechnung

Damit an einen Kunden elektronisch fakturiert werden kann (E-Rechnung) — z. B. für Risse —, müssen im Kundenstamm des Empfängers folgende Angaben hinterlegt sein:

  • GLN (Global Location Number): eindeutige Empfänger-Kennung für die elektronische Adressierung der E-Rechnung. Sie wird in der Spalte GLN der Kundenstamm-Liste beim jeweiligen Kunden eingetragen (Beispiel: 8719604912757). Ohne hinterlegte GLN ist es bei Kunden möglich, dass die E-Rechnung nicht akzeptiert werden.
  • Zentrale: die Kundennummer der Zentrale in der gleichnamigen Spalte. Sie wird benötigt, wenn der Lieferschein an einen anderen Kunden geht als die Rechnung (typischerweise Lieferung an eine Filiale/Anlieferstelle, Rechnung an die Zentrale).

Beide Felder finden Sie in der Kundenstamm-Liste (Stammdaten -> Kunden verwalten) direkt als Spalten. Über den Reiter GLN-Nummern am unteren Rand lassen sich die GLN-Nummern des Kunden verwalten.

Bild 3: Kundenstamm-Liste – GLN & KdNr. Zentrale für die E-Rechnung (Markierungen 1–2)

Hinweis: Diese Anleitung wurde aus Bildschirmansichten der Fakturierungsmaske (Reiter „Positionen” und „Abschluss”) sowie der Kundenstamm-Liste abgeleitet. Einzelne Dialogfenster wie die Kundensuche öffnen sich erst zur Laufzeit und sind hier auf Basis des üblichen Ablaufs beschrieben.

 

Release Update 3.76.0.6: BLUCom – Oktober 2026

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Release Update 3.76.0.6: BLUCom – Oktober 2026

Vor Durchführung des Updates bitte folgendes beachten!

Planen Sie die Durchführung des Updates so ein, dass Sie unsere Hotline erreichen können, falls sich Fragen oder Probleme ergeben!

Die Hotline-Zeiten sind an Werktagen:
Mo.-Do. 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr.
Telefon +49 (0)251 686120

Umstellung weiterer LG C&C Märkte

ACHTUNG! Zur Lieferung an die Märkte Dresden, Chemnitz, Wien und Paderborn das Update 3.76.0.6 zwingend installiert werden!

Vorbereitung weiterer Markt-Rollouts: BLUCom wurde für den schrittweisen Rollout weiterer Landgard C&C-Märkte vorbereitet und allgemein angepasst.
Mit Liefertag Montag, den 19.10.2026 werden weitere Märkte umgestellt und bekommen neue Marktnummern:

2009 Dresden

2014 Chemnitz

2042 Wien

2035 Paderborn

Leitetiketten: Es können nun Leitetiketten gedruckt werden. Beim Versand der Ware über den Rundverkehr ist der Druck verpflichtend.
In allen anderen Fällen ist er derzeit optional.

Weitere Hinweise zur Marktumstellung finden Sie hier.

Öffentliche Release Notes

Das ist neu – auf einen Blick

  • RFH VK-Daten – Umstellung auf API-Schnittstelle
  • VRM/Floriday – aktualisierte Schnittstelle
  • GASA – Systemupgrade für den Bestellversand

 

VRM / Floriday

RFH VK-Daten – Umstellung auf API-Schnittstelle Die bisherige Übermittlung der RFH-Verkaufsdaten per E-Mail wird ab dem 01.09. durch eine API-Schnittstelle ersetzt; VRM ist von dieser Umstellung nicht betroffen.

VRM Floriday-API aktualisiert Die Anbindung an Floriday läuft jetzt auf Zweig 2026.1 und kann bis Ende Oktober 2026 genutzt werden.

 

VM Umstellung

GASA – Systemupgrade Beim Vermarkter GASA wird ein Systemupgrade für den Versand der Bestellungen durchgeführt. Das passiert automatisiert im Hintergrund. Damit die Umstellung reibungslos funktioniert, führen Sie bitte ein Update auf das aktuelle Release aus. Von Anwenderseite sind keine weiteren Schritte notwendig.

 

Fakturierung

ZUGFeRD/Factur-X korrigiert E-Rechnungen werden jetzt mit allen erforderlichen GLN- und Kontaktangaben erzeugt und bestehen die Validierung ohne manuelle Nachbearbeitung.

Speicherabfrage beim Beleg einlesen korrigiert (Fehlerkorrektur) Die Abfrage „Vorgang speichern?” erscheint beim Klick auf „Beleg einlesen” nur noch, wenn tatsächlich ein speicherfähiger Beleg vorliegt.

Steuerung des Faktura-Ausdrucks je Beleg Für jeden Lieferschein und jede Rechnung lässt sich jetzt gezielt festlegen, ob die Kunden- oder die allgemeine Druckeinstellung gilt.

Lieferantenauswahl (Dropdown) LF-Nummer und Lieferantenname lassen sich in der neuen Fakturierung jetzt per Dropdown mit Suchfunktion auswählen.

 

Stammdaten

Kundengruppe als Suchkriterium Im Kundenstamm kann jetzt gezielt nach Kundengruppe gesucht und gefiltert werden.

1-zu-1-Option Lieferschein/Rechnung im Kundenstamm Die bereits aus dem alten Kundenstamm bekannte Option für eine feste Zuordnung von Lieferschein zu Rechnung steht jetzt auch im neuen Kundenstamm zur Verfügung.

Neue Option zur Lieferschein-Erzeugung Im Kundenstamm lässt sich jetzt festlegen, ob Aufträge zusammengefasst, pro Filiale gebündelt oder je Auftrag einzeln zu einem Lieferschein werden.

Auftragsboard

Positionsanzeige beim Auftrag einlesen Im Fenster „Auftrag einlesen” werden die Positionen zum gewählten Auftragskopf jetzt direkt angezeigt.

Artikelsuche nach Stichwort im Auftragsboard Im DockingTab „Artikel” des Auftragsboards kann jetzt zusätzlich zur Artikelnummer auch nach Stichwort gesucht werden.

PLZ in der Auftragserfassung sichtbar Im Kopfbereich von „Auftrag erfassen” wird jetzt zusätzlich die PLZ des Kunden angezeigt.

Zahlart im Auftragsboard Die Zahlart kann jetzt direkt in der Auftragserfassung im Auftragsboard angezeigt und erfasst werden.

Externe Bestellnummer auf Kopfebene Im Auftragsboard wird die externe Bestellnummer jetzt auch direkt auf Auftragskopf-Ebene angezeigt.

Abrufaufträge (Fehlerkorrekturen) Bei Abrufaufträgen werden im Fenster „Auftrag+” jetzt stets die aktuellen Mengen inklusive nachträglicher Änderungen angezeigt, außerdem führt die versehentliche Eingabe eines Minuszeichens im EH-Feld nicht mehr zu einem Konvertierungsfehler.

 

Statistik/Auswertungen

Preis am Markt in der Partieliste Die Partieliste der neuen Statistik zeigt jetzt zusätzlich den Preis am Markt.

Größe und Qualität in der Tagesverkaufsliste In der Tagesverkaufsliste und bei BestandArtikel können jetzt die Spalten „Größe” und „Qualität” eingeblendet werden.

Bestell Liste zeigt korrekte Mengen (Fehlerkorrektur) Die UG Bestell Liste zeigt jetzt korrekt an, wie viele Einheiten bereits geliefert, offen oder bereits in Rechnung gestellt sind.

Neue Auszahlungsübersicht Die bisherige VB6-Auszahlungsübersicht steht jetzt als UniversalGrid-Auswertung mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung.

Neue Auftragsübersicht mit Liefer- und Fakturierungsstatus Eine neue Statistik-Auswertung zeigt auf einen Blick, ob ein Auftrag vollständig geliefert und vollständig fakturiert wurde.

 

Allgemein

Verbesserung Dienststatus Der Status des BLUCom-Dienstes zeigt jetzt nur dann „grün” an, wenn der Dienst tatsächlich läuft und korrekt mit der Datenbank verbunden ist.

Verbesserung Resilienz Sind einzelne Dienste kurzzeitig nicht erreichbar (z.B Webservice etc.), unterbrechen betroffene Funktionen den Arbeitsfluss nicht mehr mit störenden Fehlermeldungen oder Programmabstürzen.

 

Veraltete Etiketten-Einträge ausgeblendet Veraltete List&Label-Einträge werden in der Auswahl „Vermarkter Etikett“ Ausgeblendet.

Erstellung einer Bestell-Anforderung (BANF)

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Nach Umstellung des Marktes Herongen von AS/400 auf SAP können Lieferungen an den Markt nur auf Basis von Landgard-Bestellungen erfolgen.

Um dem Disponenten die Bestellung zu vereinfachen können konkrete Angebote als Auftrag in BLUCom ab Version 3.70 erfasst und gesendet werden.

Künftig wird die Angabe der Landgard-Artikelnummer und die Bestückung der Ladungsträger für die weitere Verarbeitung sehr wichtig sein. Daher empfehlen wir die notwendigen Angaben in der Artikelverwaltung vorzunehmen.

Die nachfolgende Anleitung beschreibt den Vorgang zur Auftragserfassung in BLUCom. Der Arbeitsablauf entspricht weitgehend der bisherigen Auftragserfassung für C&C Märkte.

1. Auftragsboard – Auftrag erfassen

2. Auftrag erfassen

  • KundenNr: 20xx für den Markt laut unten eingefügter Tabelle
    6 Neue Marktnummer nach SAP-Umstellung
    Die bisherigen Marktnummern sind nicht mehr gültig!
  • Transport über: Eigentransport oder Auswahl eines Standorts für den Rundverkehrs
  • Lieferdatum bei Transport über Eigentransport: Eingangsdatum im Markt
  • Lieferdatum bei Transport über Rundverkehr: Eingangsdatum im RV-Markt

3. Auftrag erfassen – Positionen

  • Tragen Sie in der Auftragszeile mindestens die Pflichtangaben ein:
    • ArtikelNr (Artikelnummer oder Auswahl über die Stichworteingabe)
    • Bel.-Var. (Beladevariante )
    • VpNr (Verpackungsnummer)
    • Einh. (Anzahl Verpackungseinheiten)
    • Vpe (Anzahl Töpfe je Verpackungseinheit)
    • Eh/Lage (Einheiten pro Lage bei maximaler Auslastung der Lage)
    • Lg/CC (Anzahl Lagen je CC bei maximaler Befüllung mit diesem Artikel)
    • LfPreis (Lieferpreis, der abgerechnet wird)
    • oder Preis am Markt (Verkaufspreis im Markt)

  • Wenn dem Artikel keine Landgard-Artikelnummer zugeordnet wurde, befolgen Sie die Hinweise in Kapitel 5. Auswahl der Landgard-Materialnummer
  • Nach Eingabe aller Auftragszeilen klicken Sie unten rechts auf [Abschließen] und gelangen damit auf die Abschluss Seite.

4. Abschluss-Seite – Ladungsträger erfassen

Tragen Sie das Leergut auf der Abschluss-Seite ein.
Die Eingabe des Leergutes ist für den Rundverkehr zwingend erforderlich!

Nach Eingabe des Leergutes klicken Sie unten rechts auf [Speichern und schließen]

Damit wird der Auftrag sofort gesendet.

Im Auftragsboard wird der Auftrag im Status Eingang angezeigt. Bis zur Bestätigung durch Landgard ist keine weitere Bearbeitung möglich.
Der Status des gesendeten Auftrags wird angezeigt:

Sobald der Auftrag durch Landgard bestätigt wurde, ändert sich der Status. Damit lässt sich der Auftrag auch in BLUCom bestätigen.
Der Status des bestätigten Auftrags wird angezeigt:

Der Disponent kann den Auftrag ändern. In diesem Fall finden Sie in der Ansicht Ereignisse genauere Angaben zur Änderung.

Status bei geänderten Aufträgen:

Wenn der Markt die Ware nicht bestellen möchte, sendet er eine Absage. In diesem Fall können Sie den Auftrag stornieren.

Status bei abgesagten Aufträgen:

Status bei nicht versendeten Aufträgen:

Die BANF wurde auf BLUCom noch nicht an den Markt verschickt.
Zum verschicken, rechtsklick auf den Auftrag, Auftrag senden auswählen. Die BANF wird dann verschickt.

Die weitere Bearbeitung des Auftrags erfolgt wie gewohnt.

5. Auswahl der Landgard-Materialnummer

  • Wenn der Artikel noch nicht mit einer Landgard-Artikelnummer verknüpft ist, kann diese direkt in der Erfassungsmaske eingegeben oder ausgewählt […] werden

Auswahl der Landgard-Artikelnummer und der Topfgröße:

6. Bearbeitung von Aufträgen für den Sichtkauf (Konsignation)

Aufträge für den Sichtkauf können oder müssen durch den Anlieferer geprüft und ggf. angepasst werden:

  • Preis
  • Verpackungsnummer
  • Verpackungsinhalt
  • Beladungsdaten
  • Leergut auf der Abschlussseite

Nicht änderbar sind unter anderem:

  • Liefertermin
  • Partie-Nummer (Landgard Charge)
  • Landgard Artikelnummer

Nach Umstellung eines Marktes auf SAP ist das Anfordern von Partie-Nummern künftig nicht mehr erforderlich

7. RV-Tickets

RV-Tickets werden künftig direkt mit der Warenbestellung verknüpft.

Wichtige Punkte für Anlieferer:

  • Bei Bestellungen durch den Markt legt der Disponent die RV-Tickets an.
  • Sie müssen den RV-Standort angeben, wenn Sie einen Auftrag selbst erfassen.
  • das RV-Ticket wird automatisch der Bestellung zugeordnet
  • es kann keiner anderen Bestellung zugewiesen werden
  • die Anzahl der Container darf nicht größer sein als im Ticket hinterlegt
  • die Anzahl der Container kann im Auftrag auf der Abschluss-Seite korrigiert werden
  • Lieferscheine über einen RV-Knotenpunkt dürfen nicht mit anderen Lieferscheinen zusammengeführt werden, auch nicht bei identischem Knotenpunkt
  • Beim Versand der Ware über den Rundverkehr ist der Druck von Leitetiketten verpflichtend!

8. Etiketten und Lieferschein

Nach Annahme der Bestellung erfolgt der Ablauf für den Anlieferer weitgehend wie gewohnt:

  • Kommissionierung
  • Container packen
  • Preisetiketten bei Sichtkauf (C&C-SK) drucken
  • Rundverkehrsetiketten und Leitetiketten bei Rundverkehr drucken
  • Lieferschein erzeugen und drucken.

9. Einschränkungen und Prozessgrenzen

Aktuell werden nicht alle bisherigen C&C-Vorgänge vollständig unterstützt:

  • C&C-Direktgeschäft: Abholung durch Kunden im Markt (ehemals SBE 2)
  • C&C-Vertrieb: Derzeit wird keine Kundennummer übertragen.

10. Neue Marktnummer nach SAP-Umstellung

Die in der linken Spalte genannten Marktnummern sind nach der Umstellung auf SAP nicht mehr gültig.

Für die Bestellanforderung müssen die neuen Marktnummern in der zweiten Spalte verwendet werden.

MarktNr AS400 MarktNr SAP Name
1 2001 Neuss C&C
3 Keine Umstellung Borken
5 2005 Mainz C&C
6 Keine Umstellung Karlsruhe C&C
7 2007 Griesheim C&C
8 2008 Leipzig C&C
9 2009 Dresden C&C
12 2012 Werl C&C
13 2013 Langerwisch C&C
14 2014 Chemnitz C&C
15 2015 Bielefeld C&C
17 2017 Herongen C&C
19 2019 Aschheim C&C
20 2020 Berlin Buchholz C&C
21 2021 Fretzdorf C&C
22 2022 Gönnebek C&C
23 2023 Hannover Sehnde C&C
27 2074 Korntal C&C
28 2028 Stuttgart C&C
35 2035 Paderborn C&C
36 2036 Erfurt C&C
38 2038 Kassel C&C
42 2042 Wien C&C
48 2048 Oberhausen C&C
49 2049 Berlin-Mitte C&C
59 2059 Oldenburg C&C
65 2065 Nürnberg C&C
77 2077 Bonn C&C
78 2078 Osnabrück C&C
84 2084 Albertshofen C&C

11. Weitere Markt Umstellungen

Welle Markt Termin Go-Live
1 Hannover 15.06.2026
B-Langerwisch 15.06.2026
Korntal 15.06.2026
2 Mainz 06.07.2026
Bielefeld 06.07.2026
Oberhausen 06.07.2026
Leipzig 06.07.2026
3 B-Mitte 27.07.2026
Stuttgart 27.07.2026
Aschheim 27.07.2026
4 Oldenburg 17.08.2026
Erfurt 17.08.2026
Neuss 17.08.2026
Gönnebek 17.08.2026
5 Griesheim 07.09.2026
B-Buchholz 07.09.2026
Werl 07.09.2026
6 Osnabrück 28.09.2026
Nürnberg 28.09.2026
Bonn 28.09.2026
Fretzdorf 28.09.2026
7 Dresden 19.10.2026
Chemnitz 19.10.2026
Wien 19.10.2026
Borken Keine Umstellung
Karlsruhe Keine Umstellung
Paderborn 19.10.2026

Release Update 3.74.0.14: BLUCom – August 2026

Posted onAuthorDaniel Otto

Release Update 3.74.0.14: BLUCom – August 2026

Vor Durchführung des Updates bitte folgendes beachten!

Planen Sie die Durchführung des Updates so ein, dass Sie unsere Hotline erreichen können, falls sich Fragen oder Probleme ergeben!

Die Hotline-Zeiten sind an Werktagen:
Mo.-Do. 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr.
Telefon +49 (0)251 686120

Das ist neu – auf einen Blick

  • Umstellung weiterer LG C&C Märkte: Vorbereitung für den Rollout weiterer Landgard-Märkte sowie neuer Leitetikettendruck – beim Rundverkehr verpflichtend
  • VRM/Floriday: Mehrere Korrekturen bei Lieferscheindruck, Mailversand und Beladungsvarianten
  • Allgemein: BLUCom stürzt bei Verbindungsproblemen nicht mehr ab

Umstellung weiterer LG C&C Märkte

ACHTUNG! Zur Lieferung an die Märkte Neuss, Gönnebek, Erfurt und Oldenburg das Update 3.74.0.14 zwingend installiert werden!

Vorbereitung weiterer Markt-Rollouts: BLUCom wurde für den schrittweisen Rollout weiterer Landgard C&C-Märkte vorbereitet und allgemein angepasst.
Mit Liefertag Montag, den 17.08.2026 werden weitere Märkte umgestellt und bekommen neue Marktnummern:

2001 Neuss C&C

2022 Gönnebek C&C

2036 Erfurt C&C

2059 OldenburgC&C

Leitetiketten: Es können nun Leitetiketten gedruckt werden. Beim Versand der Ware über den Rundverkehr ist der Druck verpflichtend.
In allen anderen Fällen ist er derzeit optional.

Weitere Hinweise zur Marktumstellung finden Sie hier.

VRM / Floriday

Bilder-Upload Beim Bild-Upload werden ab sofort nur noch geänderte Bilder übertragen, nicht mehr alle. Das reduziert die Übertragungszeit spürbar.

Beladungsvariante (Fehlerkorrektur) Ein Fehler wurde behoben, bei dem in bestimmten Fällen nicht die korrekte Beladungsvariante ermittelt wurde. Dies konnte zu Problemen beim Versand des Lieferscheins führen.

Anzahl Ausdrucke (Fehlerkorrektur) Die Anzahl der Ausdrucke beim Klok Service sowie bei der Uhr mit Verbleib beim Gärtner wurde korrigiert.

Klok Lieferschein – Mailversand (Fehlerkorrektur) Ein Fehler wurde behoben, bei dem Klok-Lieferscheine über das Kontextmenü fälschlicherweise gedruckt statt per Mail versendet wurden.

Floriday Lieferscheine – Archivierung Die originalen Floriday-Lieferscheine werden nun im Programmverzeichnis gespeichert und nach 60 Tagen automatisch gelöscht.

Artikelbezeichnung auf VRM-Lieferschein (Fehlerkorrektur) Auf dem VRM-Lieferschein wird nun korrekt die VM-Bezeichnung des Artikels gedruckt, nicht mehr die eigene Bezeichnung.

Allgemein

Verbindungsstabilität Die Stabilität des BLUCom-Clients wurde verbessert. Wenn Server- oder Internetverbindungen nicht verfügbar sind, führt dies nicht mehr zu Programmabstürzen oder Freezes. Verbindungsprobleme werden weiterhin protokolliert.

Netzwerkdrucker (Fehlerkorrektur) Ein Fehler wurde behoben, bei dem Netzwerkdrucker beim Programmstart nicht vollständig initialisiert wurden.

Auftragsboard

Zahlungskonditionen Werden Zahlungskonditionen von einer externen Bestellung nicht mitgeliefert, übernimmt BLUCom diese nun automatisch aus den Stammdaten.

BestellNr auf Positionsebene (Erweiterung) Die Bestellnummer auf Positionsebene wurde von 15 auf 25 Zeichen erweitert.

Positionen aus Kundenangeboten übernehmen Es ist nun möglich, Positionen aus bestehenden Kundenangeboten direkt in einen Auftrag zu übernehmen.

Auftrag einlesen – Suche nach BestellNr KD Beim Einlesen von Aufträgen kann nun auch nach der Kunden-Bestellnummer aus der Abschlussseite gesucht werden.

Fakturierung

Belegvorschau Es ist nun möglich, für Aufträge und Lieferscheine eine Vorschau anzuzeigen, bevor ein Beleg ausgegeben wird. Die Darstellung wurde zudem überarbeitet, sodass klarer ersichtlich ist, welche Ausgabe bei welchem Belegtyp erfolgt.

Hinweis zum Auslieferungsbeleg In der Fakturierung wird nun ein Hinweis eingeblendet, welchen Auslieferungsbeleg ein Kunde normalerweise erhält.

Rechnungsliste – kombinierter Filter In der Rechnungsliste kann nun gleichzeitig nach Kundennummer und Rechnungsnummer gefiltert werden. Bisher war nur eine der beiden Optionen möglich.

Gelangensbestätigung auf Lieferschein Aus der Fakturierung heraus kann nun eine Gelangensbestätigung auf dem Lieferschein abgedruckt werden. Sofern eine individuelle Lieferscheinvorlage im Einsatz ist, sind Anpassungen am Formular erforderlich.

BLUCom App

TC 27 – Gerätekompatibilität Auch die BLUCom App wurde für das TC 27-Gerät vorbereitet. Die Ansprache des internen Scanners wurde entsprechend angepasst.

Automatische Datenübertragung* Die App überträgt Daten nun automatisch im Hintergrund, sofern eine Internetverbindung vorhanden ist.

Warenwirtschaft (WWS) – Bestellversand

Automatischer Wareneingang Per Option kann nun gesteuert werden, ob beim Versand einer Lieferantenbestellung der Wareneingang automatisch und ohne weitere Kontrolle aktiviert werden soll. In diesem Fall vergibt BLUCom automatisch eine interne Partienummer.

Ladungsträger-Modul

Filtereinstellungen In der Bewegungs- und Bestandsliste werden die Filtereinstellungen ab sofort pro Benutzer gespeichert.

UG-Auswertungen

Artikelgesamt-Statistik (Fehlerkorrektur) Im Filter „Vertriebsweg” der Artikelgesamt-Statistik wurde ein Fehler behoben.

Artikel-Umsatz-Statistik (Fehlerkorrektur) Die Berechnung in der Artikel-Umsatz-Statistik wurde korrigiert.

Bestellliste (Fehlerkorrektur) Ein Darstellungsfehler auf den Ebenen 2 und 3 der Bestellliste wurde behoben.

Release Update 3.72.0.2: BLUCom – Mai 2026

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Release Update 3.72.0.2: BLUCom – Mai 2026

Vor Durchführung des Updates bitte folgendes beachten!

Planen Sie die Durchführung des Updates so ein, dass Sie unsere Hotline erreichen können, falls sich Fragen oder Probleme ergeben!

Die Hotline-Zeiten sind an Werktagen:
Mo.-Do. 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr.
Telefon +49 (0)251 686120

Floriday / VRM

  • Floriday – API-Aktualisierung BLUCom wurde auf eine neue Version der Floriday-API aktualisiert. Diese Version ist bis Oktober 2026 gültig. Im Zuge des Updates wurden inhaltliche Anpassungen am Kundenangebot in Richtung der Floriday-Plattform vorgenommen.
  • Abrechnungskontrolle VRM – Fehlerkorrektur Mögliche Abweichungen in den Verkaufsdaten innerhalb der Abrechnungskontrolle für VRM wurden korrigiert.
  • Klok Service / Webshop – STW-Anbindung Ein Fehler beim Datenabgleich wurde behoben, durch den in Klok-Vorgängen ein falscher Ladungsträger übermittelt wurde.

 

Fakturierung & Belege

  • Belegerfassung – Abschlussseite Die vorhandenen Funktionen auf der Abschlussseite wurden neu angeordnet und besser in der Breite verteilt, um unnötiges Scrollen zu reduzieren.
  • Kassenladensteuerung In der Belegerfassung wird nun auch die Steuerung einer angeschlossenen Kassenschublade unterstützt.
  • Belegerfassung – Mailversand Der Mailversand aus der Belegerfassung wurde verbessert. Belege werden nun zuverlässig an den jeweils passenden Ansprechpartner für den entsprechenden Belegtyp versendet. Auch die Darstellung des Versandfensters wurde überarbeitet.
  • Auftragsboard – Mailversand Beim Belegversand aus dem Auftragsboard stehen im Versandfenster nun zusätzliche Spalten zur Verfügung, die weitere Details zum Ansprechpartner anzeigen.

 

Angebotswesen

  • LG eCommerce – Übernahme aus Angeboten erweitert Bei der Übernahme aus dem Basisangebot werden nun zusätzlich die Felder „Verpackungsbezeichnung (eigen)”, „VS” sowie „Verpackungsbezeichnung (VM)” übernommen. Bei der Übernahme aus dem Börsenangebot werden nun außerdem „Artikelbezeichnung” und „Artikelstichwort” mit übergeben.

 

Allgemein

  • Update-Neustart – Fehlerkorrektur Ein Fehler wurde behoben, bei dem nach einem BLUCom-Update kein automatischer Neustart des Programms erfolgte.

Release Update 3.70.0.4: BLUCom – März2026

Posted onAuthorDaniel Otto

Release Update 3.70.0.4: BLUCom – März 2026

Vor Durchführung des Updates bitte folgendes beachten!

Planen Sie die Durchführung des Updates so ein, dass Sie unsere Hotline erreichen können, falls sich Fragen oder Probleme ergeben!

Die Hotline-Zeiten sind an Werktagen:
Mo.-Do. 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr.
Telefon +49 (0)251 686120

Umstellung Landgard Herongen (SAP) 

Landgard hat den C&C-Markt Herongen am 26.01.2026 auf SAP umgestellt.

Die Umstellung betrifft zunächst ausschließlich Herongen. Weitere Märkte folgen im Laufe des Jahres, mit dem Ziel, bis Ende 2026 alle C&C-Standorte von der bisherigen AS400-Systemwelt abzulösen. Herongen dient dabei als Pilotmarkt.

Nach Umstellung eines C&C-Marktes können die Aufträge nicht mehr selbst erfasst werden. Der Markt sendet die Aufträge aktiv an BLUCom.

Ab 17.03.2026 kann für den Sichtkauf (Konsignation) eine Bestellanforderung (BANF) an den Markt gesendet werden.
Die Anforderung wird als Auftrag in BLUCom für den C&C-Markt erfasst.
Dazu wird die Marktnummer für Herongen mit der Kundennummer 2017 ausgewählt.

Der Auftrag wird nach dem Speichern als Bestellanforderung (BANF) an Landgard gesendet und bleibt bis zur Bestellung durch den Disponenten im Status Eingang stehen.

Nach Eingang der Zusage lässt sich der Auftrag wie gewohnt in BLUCom bestätigen und weiter verarbeiten.

Weitere Hinweise finden Sie hier.

Verbesserungen zur Auftragsbearbeitung bei der Veiling Rhein-Maas (VRM)

  • Lieferscheindruck im bisherigen Format der VRM
  • Etikettendruck bei Musterpartien und bei Klokservice
  • Sammellieferschein für Klokservice
  • Entfall der verpflichtenden Erstellung von Bildern für den Klokservice
  • Leergutangabe in der Auftragserfassung auf der Abschlussseite
  • Verbesserte Zuordnung der VRM-Abrechnungsdaten

Allgemein

Programmstart / Hintergrundprozesse
Beim Start von BLUCom wurde die Reihenfolge der Hintergrunddatenabrufe optimiert.
Die einzelnen Abrufe starten zeitversetzt nach dem Programmstart – dies ist gewollt und kein Fehler.

KanBan – Auskunft-Button
In der KanBan-Ansicht steht nun ebenfalls der „Auskunft”-Button zur Verfügung, wie bereits aus anderen Bereichen bekannt.

Bestellcenter – Datumsfilter
Im Bestellcenter kann die Anzeige jetzt über einen „Lieferdatum von … bis …”-Filter weiter eingeschränkt werden.

Basisangebot – Spalte „Verfügbar ab”
Die Spalte „Verfügbar ab” im Basisangebot lässt sich nun auch durch Klick auf den Spaltenkopf sortieren.

UG Auswertungen – Eingabe per Enter
Nach Eingabe von Filterwerten kann die Auswertung nun auch durch Drücken der Enter-Taste gestartet werden.
Die bisherigen Möglichkeiten über F5 und die Schaltfläche bleiben weiterhin verfügbar.

Artikelbestellliste – Fehlerkorrektur
Ein Darstellungsfehler auf den untergeordneten Auswertungsebenen der Artikelbestellliste wurde behoben.

Fakturierung & Belege

Liefersperre – einheitliches Verhalten
Die Liefersperre für Kunden greift nun einheitlich sowohl im Auftragsboard als auch in der Belegerfassung.

Lieferschein-Uhrzeit – Fehlerkorrektur
Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Belegzeit auf Lieferscheinen in bestimmten Fällen nicht korrekt gesetzt wurde.

Zahlungseingang – mehrere Rechnungen mit TSE-Anbindung
Bei angeschlossener Kasse (TSE) ist es nun möglich, mehrere Rechnungen in einem Vorgang, z. B. per Barzahlung, auszugleichen.
Dabei gilt: Pro Rechnung wird weiterhin eine separate Quittung erzeugt.

Sammelrechnung – Vorschau der Zusammenfassungslogik
Es gibt eine neue Schaltfläche, mit der vorab geprüft werden kann, welche Belege zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden dürfen.
So lässt sich das Zusammenziehverhalten einfacher kontrollieren, bevor die Sammelrechnung erstellt wird.

Ein-/Auszahlungsbelege – PDF-Speicherung
Ein-und Auszahlungsbelege können nun wahlweise als PDF gespeichert werden, ohne dass ein Ausdruck erforderlich ist.

Auftragserfassung – Zahlungsziel direkt erfassen
In der Auftragserfassung kann das Zahlungsziel zur Berechnung der Tage als Datum direkt beim Erfassen des Auftrags eingetragen werden.

ZUGFeRD – Anpassungen
Im ZUGFeRD-Format wurden verschiedene Datenbefüllungen korrigiert und ergänzt.
Damit sollten auch die zusätzlichen Anforderungen der DATEV erfüllt sein.

 

 

Release Update 3.68.0.0: BLUCom – Januar 2026

Posted onAuthorDaniel Otto

Release Update 3.68.0.0: BLUCom – Januar 2026

Vor Durchführung des Updates bitte folgendes beachten!

Planen Sie die Durchführung des Updates so ein, dass Sie unsere Hotline erreichen können, falls sich Fragen oder Probleme ergeben!

Die Hotline-Zeiten sind an Werktagen:
Mo.-Do. 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr.
Telefon +49 (0)251 686120

Allgemeine Release-Informationen

Fakturierung

  • ZUGFeRD
    Erweiterung des Datensatzes um relevante Felder wie:

    • USt-ID des Kunden
    • Debitoren-Nr. beim Kunden
    • Bankverbindung des Verkäufers
    • sowie zusätzliche technische Segmente des Standards
  • KD-Angebot
    Im Kundenangebot kann nun der Verkäufer angegeben werden.
    Der Verkäufer wird automatisch anhand der Windows-Anmeldung vorgeschlagen und kann bei Bedarf auf dem Ausdruck ausgegeben werden.
  • Zahlungseingänge (Bar/TSE)
    Bei Nutzung einer TSE ist es nun möglich, über einen Zahlungseingang in bar oder per Scheck mehrere Belege auszubuchen.
    Die rechtliche Vorgabe bleibt bestehen, dass pro Quittung nur eine Rechnung ausgeglichen werden darf.
    Der Arbeitsablauf bei der Abwicklung wurde deutlich verbessert.
  • Liefersperre
    Die Liefersperren-Funktion im Modus „Warnung“ bzw. „direkte Sperrung“ ist nun sowohl in der Fakturierung als auch im Auftragsboard gleichwertig verfügbar.
  • BLUOffice App
    Die Zahlungsart kann in der App aus dem BLUCom-Kundenstamm vorbelegt werden.
    Die zuvor unterschiedlichen Stammdatenlogiken der mobilen Fakturierung und der neuen Fakturierung wurden vereinheitlicht.

 

Fehlerbehebungen

Auftragsboard

  • Auftragsbestätigung
    Anhänge aus dem Artikelstamm wurden teilweise unvollständig oder ohne Dateiendung versendet.
    Das Verhalten wurde korrigiert.

 

VRM-Anbindung

Es wurden mehrere Detailkorrekturen vorgenommen:

  • Trim-Verhalten erweitert
    Zusätzliche Leerzeichen vor, zwischen oder nach der Artikelnummer oder Artikelbezeichnung werden nun bei der Übermittlung automatisch entfernt.
  • Default-Lieferort VRM
    Hat der Kunde im KlokService keinen eigenen Lieferort hinterlegt, wird der Default-Lieferort der VRM vorgeschlagen, damit der Anlieferprozess fortgesetzt werden kann.
  • Lieferort Webshop-Anbindung
    Gleiches Verhalten bei Bestellungen aus dem Webshop über KlokService: auch hier wird der VRM-Lieferort vorgeschlagen, sofern beim Kunden keiner hinterlegt ist.
  • Verbesserte Fehlermeldungen
    Die Fehlerursachen sowie deren mögliche Behebung sind nun klarer aus den Meldungen erkennbar.

 

Fakturierung

  • Belegausgabe (Mail/physischer Ausdruck)
    Das Ausdruckverhalten der neuen Fakturierung wurde grundlegend überarbeitet, um den hinterlegten Einstellungen des Anwenders besser zu entsprechen und ungewollte Ausdrucke zu vermeiden.
    Die wesentlichen Änderungen:

    • Modus ohne Abschlussseite:
      Wenn weder beim Kunden noch in den globalen Einstellungen eine Ausgabe (Druck/Mail) vorgesehen ist, erfolgt künftig kein automatischer Ausdruck mehr.
    • Modus mit Abschlussseite:
      Bei aktiver Abschlussseite ist die Option „Drucken“ nicht mehr vorbelegt.
      Der Anwender kann den Ausdruck bei Bedarf bewusst manuell auslösen.
    • Vorbelegung abhängig von Druckkonfigurationen:
      Die Vorbelegung des Druckschalters richtet sich jetzt konsistent nach den Druckeinstellungen der jeweiligen Belegarten (Auftrag, Lieferschein, Rechnung).

LS-Erstellungszeit
In der neuen Fakturierung wurde ein Problem behoben, bei dem die Erstellungszeit von Lieferscheinen teilweise nicht angezeigt wurde.
Hinweis:
Bereits vorhandene Lieferscheine (Bestandsbelege) bleiben unverändert und zeigen weiterhin keine Erstellungsuhrzeit an.
Die Korrektur wirkt nur für neu generierte Lieferscheine.

VRM-Schnittstellenumstellung (EAB End of Life)

Posted onAuthorDaniel Otto

Die Veiling Rhein-Maas stellt zum Jahresende 2025 ihre Anlieferprozesse technisch auf eine moderne API-Schnittstelle um.
Bisher wurden die elektronischen Anlieferbelege (EAB) per E-Mail an die Veiling übertragen – diese Methode entfällt nun.

Ab Release 3.64.0.16 können Sie Ihre Anlieferungen weiterhin reibungslos abwickeln.
Die Umstellung der Erzeuger erfolgt schrittweise durch den edv-ring.

Was ändert sich durch die Umstellung?

  • Durch die Schnittstellenänderung muss für alle Artikel in einem Veiling-Auftrag mindestens ein Bild hinterlegt werden.
  • Das Leergut kann nicht mehr auf der Abschlussseite eingetragen werden.
  • Die Lieferscheinnummern werden nun direkt von der VRM vergeben, das abholen vom LsNr-Block ist nicht mehr notwendig und wurde daher deaktiviert.
  • Das Speichern und Senden eines Lieferscheins ist nicht mehr separat möglich.
  • Die Funktion „VRM Folgelieferscheine auf Leitetiketten drucken (nur CC)“ ist nicht mehr verfügbar. Bei Musterpartien werden alle Lieferscheine auf A4 ausgedruckt, der Druck auf Leitetiketten ist nicht mehr möglich.
  • Das Lieferscheinformular wurde wesentlich geändert:

Bearbeitung in BLUCom:

  • Bilder sind nun für jeden Artikel bei einem VRM-Lieferschein verpflichtend. Sowohl für die Uhr-Versteigerung als auch den Klokservice muss mindestens ein Produktbild pro Artikel hochgeladen sein, sonst gibt es eine Fehlermeldung und der Lieferschein wird nicht übermittelt bzw. gedruckt.
  • Das Leergut wird nun über die Beladung in den Auftragspositionen berechnet.
    Die wichtigsten Werte sind  Einheiten pro Lage „Eh/Lage“ und die Anzahl Lagen pro CC bzw. Stapelwagen „Lg/Lt“.
    Diese Felder müssen Sie sich ggfs. über die Anzeigeeinstellungen einblenden.Um die Beladung nicht jedes Mal einzutragen, können Sie die Werte dauerhaft für jeden Artikel eintragen.
    Eine Anleitung zur Bearbeitung unter Stammdaten – Artikelverwaltung finden Sie hier.