Category: Aufträge erfassen

Erstellung einer Bestell-Anforderung (BANF)

Posted onAuthorDaniel Otto

Nach Umstellung des Marktes Herongen von AS/400 auf SAP können Lieferungen an den Markt nur auf Basis von Landgard-Bestellungen erfolgen.

Um dem Disponenten die Bestellung zu vereinfachen können konkrete Angebote als Auftrag in BLUCom ab Version 3.70 erfasst und gesendet werden.

Künftig wird die Angabe der Landgard-Artikelnummer und die Bestückung der Ladungsträger für die weitere Verarbeitung sehr wichtig sein. Daher empfehlen wir die notwendigen Angaben in der Artikelverwaltung vorzunehmen.

Die nachfolgende Anleitung beschreibt den Vorgang zur Auftragserfassung in BLUCom. Der Arbeitsablauf entspricht weitgehend der bisherigen Auftragserfassung für C&C Märkte.

1.     Auftragsboard – Auftrag erfassen

 

2.     Auftrag erfassen

  • KundenNr: 2017 für den Markt Herongen

    Die bisherige Marktnummer 17 ist nicht mehr gültig!

  • Transport über: Eigentransport oder Auswahl eines Standorts für den Rundverkehrs
  • Lieferdatum: Eingangsdatum im Markt

3.     Auftrag erfassen – Positionen

  • Tragen Sie in der Auftragszeile mindestens die Pflichtangaben ein:
    • ArtikelNr (Artikelnummer oder Auswahl über die Stichworteingabe)
    • -Var. (Beladevariante )
    • VpNr (Verpackungsnummer)
    • (Anzahl Verpackungseinheiten)
    • Vpe (Anzahl Töpfe je Verpackungseinheit)
    • Eh/Lage (Einheiten pro Lage bei maximaler Auslastung der Lage)
    • Lg/CC (Anzahl Lagen je CC bei maximaler Befüllung mit diesem Artikel)
    • LfPreis (Lieferpreis, der abgerechnet wird)
    • Oder Preis am Markt(Verkaufspreis im Markt)

  • Wenn dem Artikel keine Landgard-Artikelnummer zugeordnet wurde, befolgen Sie die Hinweise in Kapitel 5. Auswahl der Landgard-Materialnummer
  • Nach Eingabe aller Auftragszeilen klicken Sie unten rechts auf [Abschließen] und gelangen damit auf die Abschluss Seite.

 

 

4.     Abschluss-Seite – Ladungsträger erfassen

Tragen Sie das Leergut auf der Abschluss-Seite ein.
Die Eingabe des Leergutes ist für den Rundverkehr zwingend erforderlich!

Nach Eingabe des Leergutes klicken Sie unten rechts auf [Speichern und schließen]

Damit wird der Auftrag sofort gesendet.

Im Auftragsboard wird der Auftrag im Status Eingang angezeigt. Bis zur Bestätigung durch Landgard ist keine weitere Bearbeitung möglich.
Der Status des gesendeten Auftrags wird angezeigt:

Sobald der Auftrag durch Landgard bestätigt wurde, ändert sich der Status. Damit lässt sich der Auftrag auch in BLUCom bestätigen.
Der Status des bestätigten Auftrags wird angezeigt:

Der Disponent kann den Auftrag ändern. In diesem Fall finden Sie in der Ansicht Ereignisse genauere Angaben zur Änderung.

Status bei geänderten Aufträgen:

Wenn der Markt die Ware nicht bestellen möchte, sendet er eine Absage. In diesem Fall können Sie den Auftrag stornieren.

Status bei abgesagten Aufträgen:

Die weitere Bearbeitung des Auftrags erfolgt wie gewohnt.

 

5.     Auswahl der Landgard-Materialnummer

  • Wenn der Artikel noch nicht mit einer Landgard-Artikelnummer verknüpft ist, kann diese direkt in der Erfassungsmaske eingegeben oder ausgewählt […] werden

Auswahl der Landgard-Artikelnummer:

6. Bearbeitung von Aufträgen für den Sichtkauf (Konsignation)

Aufträge für den Sichtkauf können oder müssen durch den Anlieferer geprüft und ggf. angepasst werden:

  • Preis
  • Verpackungsnummer
  • Verpackungsinhalt
  • Beladungsdaten
  • Leergut auf der Abschlussseite

Nicht änderbar sind unter anderem:

  • Liefertermin
  • Partie-Nummer (Landgard Charge)
  • Landgard Artikelnummer

Das Anfordern von Partie-Nummern entfällt künftig. Diese Änderung betrifft in Phase 1 ausschließlich den Markt Herongen.

7. RV-Tickets

RV-Tickets werden künftig direkt mit der Warenbestellung verknüpft.

Wichtige Punkte für Anlieferer:

  • der Disponent legt fest, ob die Bestellung über den Rundverkehr läuft
  • das RV-Ticket wird automatisch der Bestellung zugeordnet
  • es kann keiner anderen Bestellung zugewiesen werden
  • die Anzahl der Container darf nicht größer sein als im Ticket hinterlegt
  • Lieferscheine über einen RV-Knotenpunkt dürfen nicht mit anderen Lieferscheinen zusammengeführt werden, auch nicht bei identischem Knotenpunkt

Der Abruf der RV-Tickets in BLUCom bleibt unverändert.

8. Etiketten und Lieferschein

Nach Annahme der Bestellung erfolgt der Ablauf für den Anlieferer weitgehend wie gewohnt:

  • Kommissionierung
  • Container packen
  • Etikettendruck
  • Lieferschein erzeugen

9. Einschränkungen und Prozessgrenzen in Phase 1

In Phase 1 werden nicht alle bisherigen C&C-Vorgänge unterstützt.

Nicht verfügbar:

  • Abholung durch Kunden im Markt (ehemals SBE 2)
  • C&C über Vertrieb (ehemals SBE 11)

werden, um die Datenübermittlung zu vereinfachen.

Auftrag erfassen

Posted onAuthorDaniel Otto

Auftrag erfassen
Gehen Sie ins Auftragsboard und wählen Sie in der Leiste oben links den Reiter Neuen Auftrag erstellen

1. Geben Sie die Kundennummer, Abwicklung, den Transport und das Lieferdatum an oder wählen Sie die Daten mit Hilfe der kleinen Pfeile an der Seite der Kästchen aus.
2. Überprüfen Sie ob Kunde und Vorgang korrekt sind.

3. Bestätigen Sie alle eingegebenen Daten mit der Entertaste. Sie sollten automatisch in das Feld Positionen springen, wenn nicht wählen Sie den Reiter Positionen. Sie können immer mit Hilfe dieser Reiter hin und herspringen.

4. Geben Sie Ihre Positionen ein. Auch hier helfen Ihnen die kleinen Pfeile am Rande der Kästchen Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen. Bestätigen Sie auch hier jede Eingabe mit der Entertaste. Sind alle Angaben bestätigt rutscht die Linie eine Zeile nach unten.

Beachten Sie: Je nachdem welchen Vorgang Sie gewählt haben kann die Tabelle von der hier gezeigten abweichen.

5. Wenn alle Positionen eingetragen sind überprüfen Sie die Daten am Fuß des Fensters und wählen Abschließen.

6. Auf der Abschlussseite überprüfen Sie die Angaben zu den Ladungsträgern und korrigieren diese ggf. Hier können Sie auch ihren Auftrag direkt in einen Lieferschein umwandeln und weitere Angaben machen.

7. Wenn alle Angaben korrekt sind gehen Sie entweder auf:

  • Speichern und Beenden – Der Auftrag wird gespeichert und Sie befinden sich wieder im Auftragsboard
  • Speichern – Der Auftrag wird gespeichert und Sie können noch weitere Aufträge schreiben

Kundeninfo Ansprechpartner

Posted onAuthorDaniel Otto

Anzeige der Ansprechpartner auf der Seite Kundeninfo, Auftrag erfassen

Wenn Sie einen Auftrag erfassen wird die Seite “Kundeninfo” angezeigt. Hier haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, Ansprechpartner mit Kontaktdaten zum Kunden einzutragen. Das kann z. B. die Telefonnummer eines Einkäufers Ihres Kunden sein. Ihre Eingaben werden in den Kunden- oder Marktstammdaten gespeichert und beim erneuten Aufruf wieder angezeigt.

Im Fenster “Kundeninfo” finden Sie unten die Anzeige und Eingabe für Ansprechpartner im Markt oder beim Kunden (siehe Abbildung). 

Kunde und Artikel schneller über Stichwort suchen

Posted onAuthorDaniel Otto

Suche über Stichwort wurde vereinfacht

In den Feldern Artikelnummer und Kundennummer können Sie jetzt direkt das Stichwort eingeben
und dann Enter drücken. Gibt es nur einen Treffer beim Stichwort, wird der Artikel eingelesen andernfalls
erhalten Sie gewohnt eine Auswahlliste der passenden Treffer. Natürlich können Sie auch wie gewohnt im
leeren Feld Enter drücken und dann das Stichwort eingeben.

Diese neue Technik funktioniert nicht in Programmen der Generation 2, wie z.B. Fakturierung, und der alten Landgard Lieferung.

 

Standard Liefermenge

Posted onAuthorDaniel Otto

Standardliefermenge

Hier können Sie eine Liefermenge (Anzahl Einheiten) angeben, die beim Schreiben eines Lieferscheins vorgeschlagen wird.
Bislang könnte man diesen Wert in den Artikelstammdaten eingeben. Jetzt gibt es eine logische Veränderung.
Sie finden das Feld zur Eingabe der Standardliefermengen jetzt in der jeweiligen Beladungsvariante. Das Feld müssen
Sie aber selber einblenden,  rechte Maustaste und Anzeigeeinstellung. Dann können Sie je nach Vermarktungskanal

(C&C,Großhandel,Veiling) einen Vorschlag eingeben. Die alten Werte aus den Artikelstammdaten konnten nicht in

die Beladungsvariante übernommen werden.

 

 

 

Auftragsposition teilen

Posted onAuthorDaniel Otto

 

Auftragsposition teilen

 

 

 

 

 

Wann notwendig?

Eine Auftragsposition hat eine so hohe Einheitenzahl, dass sie geteielt werden muss, um einen Lieferschein mit der Teilmenge zu erstellen.  

Wie mache ich das?

  1. Klicken Sie auf den Auftrag
  2. Im unteren Bildschirm erscheinen die Auftragspositionen
  3. Wählen Sie die zu teilende Auftragsposition aus
  4. Drücken Sie die rechte Maustaste
  5. Wählen Sie im Menü den Punkt  – Auftragspositionen teilen
  6. Es erscheint ein Fenster, tragen Sie im blauen Feld die Teilmenge ein und klicken Sie dann auf OK
  7. Es erscheint jetzt eine neue Position mit der Teilmenge
  8. Übernehmen Sie die Teil-Position zum Lieferschein