Hilfe_Artikelkatalog

Artikelkatalog an Lieferanten senden

1. Aufgabe des Moduls
Mit diesem Modul sendet ein Großmarkt oder eine Zentrale die eigenen Artikelnummern an seine Lieferanten, die ein BLUOffice System
einsetzen. Die Artikelnummern werden gesendet und beim Lieferanten automatisch in einer Auswahlliste, das ist der Artikelkatalog des Großmarktes / Zentrale,
gespeichert. Der Lieferant muss dann seine innerbetriebliche Artikelnummer mit der am Großmarkt / Zentrale gültigen Artikelnummer
verbinden. Ohne diese Verbindung ist die Erstellung eines Lieferscheins für den Großmarkt  / Zentrale nicht möglich. Sendet der Lieferant
jetzt einen Lieferschein an den Großmarkt / Zentrale werden auch die Artikelnummern des Großmarktes / Zentrale übertragen und können im
Kassensystem verarbeitet werden.

2. Voraussetzungen
Lieferanten müssen im Modul – Lieferanten verwalten –  erfasst werden und eine Web-Postfachnummer als Eintrag haben.
Dann werden die Lieferanten in diesem Modul angezeigt.
Artikel werden in diesem Modul nur dann angezeigt, wenn sie einer Artikelgruppe zugeornet sind. Artikel mit Artikelgruppe 0
oder keiner Artikelgruppe werden hier nicht angezeigt und damit auch nicht übertragen. Die Artikelgruppe kann im Modul
– Artikel verwalten – zugeordnet werden. Ebenso werden deaktivierte Artikel nicht zum Lieferanten übertragen.

Bitte beachten!
Wird ein Artikelkatalog zum Lieferanten übertragen, wird ein vorhandener Artikelkatalog beim Lieferanten gelöscht und dann durch den neuen
Katalog ersetzt. Ein Artikelkatalog muss also immer alle gültigen Artikelnummern enthalten

3. Handhabung des Moduls
Im Modul werden Ihnen links Ihre Artikelgruppen angezeigt. Sie können jetzt alle Artikelgruppen markieren, deren
Artikel an die Anlieferer gesendet werden sollen. Wenn Sie die Schaltfläche oben – Art.Katalog senden – klicken, werden
alle Artikel aus den markierten Artikelgruppen gesendet.
Sollte es wichtig sein, einzelne Artikel in ener Artikelgruppe auszuschließen, können Sie im Modul – Artikel verwalten – im Feld -für DTaus sperren –
(ggf. müssen Sie das Feld über die Funktion – Anzeigeeinstellungen- einblenden) durch Markierung einen Artikel gezielt ausschließen.

 

Hilfe_Verpackungskatalog

Verpackungskatalog für Anlieferer bereitstellen

1. Aufgabe des Moduls
Mit diesem Modul sendet ein Großmarkt oder eine Zentrale die eigenen Verpackungsnummern seine Lieferanten, die ein BLUOffice System
einsetzen. Die Verpackungsnummern werden gesendet und beim Lieferanten automatisch in einer Auswahlliste, das ist der Verpackungskatalog
des Großmarktes / Zentrale, gespeichert. Der Lieferant  muss dann seine innerbetriebliche Verpackungsnummer mit der am Großmarkt / Zentrale
gültigen Verpackungsnummer verbinden. Ohne diese Verbindung ist die Erstellung eines Lieferscheins für den Großmarkt  / Zentrale nicht möglich.
Sendet der Lieferant jetzt einen Lieferschein an den Großmarkt / Zentrale werden auch die Verpackungsnummern des Großmarktes / Zentrale
übertragen und können im Kassensystem verarbeitet werden.

2. Voraussetzungen
Lieferanten müssen im Modul – Lieferanten verwalten –  erfasst werden und  eine Web-Postfachnummer als Eintrag haben.
Dann werden die Lieferanten in diesem Modul angezeigt.
Artikel werden in diesem Modul nur dann angezeigt, wenn sie einer Artikelgruppe zugeornet sind. Artikel mit Artikelgruppe 0
oder keiner Artikelgruppe werden hier nicht angezeigt und damit auch nicht übertragen. Die Artikelgruppe kann im Modul
– Artikel verwalten – zugeordnet werden. Ebenso werden deaktivierte Artikel nicht zum Lieferanten übertragen.

Bitte beachten!
Wird ein Verpackungskatalog zum Lieferanten übertragen, wird ein vorhandener Verpackungskatalog beim Lieferanten gelöscht und dann durch den neuen
Katalog ersetzt. Ein Verpackungskatalog muss also immer alle gültigen Verpackungen enthalten

3. Handhabung des Moduls

 

 

Hilfe_Z-Kasse Koeln

Datenaustausch zwischen  BLUFakt und der Zentralkasse BGM Köln

1. Aufgabe des Moduls

Das Modul wird als Zusatzfunktion zum BLUFakt Kassensystem Großmarkt eingesetzt.
Beim Start des Moduls werden zwei Vorgänge automatisch durchgeführt:

  • Es werden  alle Belege wie Rechnungen, Lieferscheine und Gutschriften  aus BLUFakt an die Zentalkasse des BGM Köln übertragen
  • Von der Zentralkasse werden alle aktuell vorhandenen Zahlungseingänge abgerufen und in BLUFakt als Zahlungseingang verbucht

Das Ergebnis der Vorgänge wird  nach Beendigung dem Anwender angezeigt.
Der Anwender hat keinen Einfluss darauf, welche Belege an die Zentralkasse übertragen werden. Es sind immer alle noch nicht übertragenen Belege in in BLUFakt.

BLUFakt. 2. Voraussetzungen für den Betrieb
Sie benötigen folgende Module auf dem Kassen-PC

  • BLUFakt-Kassensystem
  • BLUFakt-Zusatzmodul Zentralkasse BGM Köln (Z-Kasse Köln)
  • LIXA-Betriebsclient (B-Client) der Firma P&W. Der B-Client stellt die Verbindung zur Zentralkasse her und legt die Zahlungseingagnsdaten von der Zentralkasse in einem Dateiordner auf dem Kassen-PC ab. Ebenso werden aus diesem Dateiordner von BLUFakt die Belegdaten abgelegt und dann vom B-Client an die Zentralkasse übertragen.

3. Einstelungen für Z-Kasse Köln
Die Einstellungen für das Modul Z-Kasse Köln finden Sie in BLUOffce unter Einstellungen, Modul BLUFakt und dann Reiter Z-Kasse Köln. Es gibt hier
folgende Einstellungen:

Einstellungen für das Modul Z-Kasse Köln

 

Hilfe_Videos_E2

Lernvideos zum Auftragsboard

 

Hilfe_Veiling_E2

Veiling